河北省南水北調工程建設委員會辦公室 2018年部門預算信息公開

按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》和《河北省省級預算公開辦法》規定，現將河北省南水北調工程建設委員會辦公室2018年部門預算公開如下：

一、部門職責及機構設置情況

部門職責：根據《河北省南水北調工程建設委員會辦公室職能配置、內設機構和人員編制方案》規定，河北省南水北調工程建設委員會辦公室的主要職責是：

（一）貫徹、執行國家南水北調工程建設的有關政策和管理辦法；負責省南水北調工程建設委員會全體會議及辦公會議的準備工作；督促、檢查會議決定事項的落實；就省南水北調工程建設中的重大問題與有關設區市人民政府和省直有關部門進行協調；協調落實國家、省南水北調工程建設的有關重大措施。

（二）配合國家項目法人組織南水北調河北段主體工程建設管理；負責省南水北調配套工程建設管理。

（三）負責監督控制省南水北調配套工程投資總量，監督工程建設項目投資執行情況；負責組織省南水北調主體工程、配套工程規劃、項目建設書、可行性研究以及初步設計等前期工作；匯總年度開工項目及投資規模并提出建議；組織、指導工程項目建設年度投資計劃的實施和監督管理；負責計劃、資金和工程建設進度的相互協調、綜合平衡；審查并提出工程預備費項目和投資結余使用計劃的建議；提出因政策調整及不可預見因素增加的工程投資建議；審查年度投資價格指數和價差。

（四）負責協調、落實和監督省南水北調工程建設資金的籌措、管理和使用；參與研究并參與協調國家有關部門提出的南水北調工程河北省基金方案和實施細則；參與研究并參與協調河北省配套工程籌資方案；參與研究南水北調工程省用戶供水水價方案。

（五）負責省南水北調工程建設質量監督管理；組織協調省南水北調工程建設中的重大技術問題。

（六）參與協調省南水北調工程項目區環境保護和生態建設工作；組織擬訂省南水北調主體和配套工程占地、拆遷、安置移民實施細則并監督實施；參與指導、監督工程影響區文物保護工作。

（七）協助國家有關部門對河北段南水北調主體工程的監督檢查和經常性稽查工作；負責省配套工程的監督檢查和經常性稽查工作；具體承辦省配套工程階段性驗收工作。

（八）負責省南水北調工程建設信息收集、整理、發布及宣傳、信訪工作；負責省南水北調工程建設中與外省及國際組織間的合作與交流。

（九）承辦省政府和省南水北調工程建設委員會交辦的其他事項。

（十）受國調辦和南水北調工程中線建設管理局委托，負責我省境內工程沿線的建設環境協調。

（十一）負責制定河北省南水北調配套工程有關工程質量稽查工作的管理辦法及有關規章制度；承擔國務院南水北調辦公室委托的稽查工作；組織對河北省南水北調配套工程建設、征地拆遷等經常性稽查，并整改落實；負責受理河北省南水北調配套工程建設違法違紀問題的舉報，并組織開展調查處理工作。

機構設置：

辦公室下設6個職能機構，綜合處、機關黨委（人事處）、投資計劃處、經濟與財務處、建設管理處（監督處）、設計與環境處，無下屬單位。

部門機構設置情況

二、部門預算安排的總體情況

按照預算管理有關規定，目前我省部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。河北省南水北調工程建設委員會辦公室機關及所屬事業單位的收支包含在部門預算中。

1、收入說明

反映本部門當年全部收入。2018年預算收入18656.55萬元，均為一般公共預算收入。

2、支出說明

收支預算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經濟分類和支出功能分類科目編制，反映河北省南水北調工程建設委員會辦公室年度部門預算中支出預算的總體情況。2018年支出預算18656.55萬元，其中基本支出841.55萬元，包括人員經費645.57萬元和日常公用經費195.98萬元；項目支出17815.00萬元，主要為南水北調水廠以上輸水工程項目還本付息、南水北調配套工程質量監督費、南水北調工程工作經費、南水北調工程宣傳經費等。

3、比上年增減情況

2018年預算收支安排18656.55萬元，較2017年預算增加10095.89萬元，其中：基本支出增加95.89萬元，主要為增加人員經費支出；項目支出增加10000萬元，主要為南水北調水廠以上輸水工程項目還本付息項目支出。

三、機關運行經費安排情況

2018年，我單位機關運行經費共計安排195.98萬元，主要用于日常辦公經費、郵電費、差旅費、設備購置、會議費、辦公區的日常維修、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費等日常運行支出。

四、財政撥款“三公”經費預算情況及增減變化原因

2018年，我單位財政撥款“三公”經費預算安排23.53萬元，其中因公出國（境）費2.95萬元；公務用車購置及運維費12.24萬元（其中：公務用車購置費為0萬元，公務用車運維費12.24萬元)；公務接待費8.34萬元。與2017年相比減少15.31萬元，減少的主要原因是：厲行節約，壓縮公務接待費。

五、績效預算信息

總體績效目標：

2018年，我單位認真貫徹落實以推進生態文明建設、綠色發展為出發點和落腳點，以全面深化水資源配置、供用水管理改革為動力，以貫徹實施《南水北調工程供用水管理條例》、《河北省南水北調配套工程供用水管理規定》、《河北省城鎮供水用水管理辦法》、《關于建立健全水價調整補償機制的意見》為抓手，聚焦突出問題，采取精準措施，強化責任落實，確保完成南水北調配套工程建設任務，建立完善江水利用體制機制，充分發揮南水北調工程效益，為建設經濟強省、美麗河北提供強有力的水資源支撐。

立足我省當前嚴重超采地下水的實際，克服江水切換的各種困難，加強基礎設施和體制機制建設，為長遠發展和子孫后代用水安全打好基礎、留出空間。針對我省配套工程建設滯后，江水供水成本高、用量少、水費收繳困難等突出問題，有針對性地制定具體可行措施，把用足用好江水作為一項系統工程來抓，統籌謀劃工程建設和體制機制建設，形成合力，整體推進。逐步提升地表水廠和城鎮配水管網供水能力,鼓勵農業、生態和農村生活引用江水，2020年引用江水總量達到規劃分水量30.4億立方米。

職責分類績效目標：

（一）南水北調干線工程建設管理

組織、實施我省境內南水北調干線工程征遷安置管理工作；負責我省干線工程受委托項目建設管理工作。負責組織、開展我省境內南水北調東線干線工程前期工作?？冃繕税ǎ喊磭壹笆≌笸瓿晌沂∧纤闭{東線前期工作以及中線后續工程的前期工作，做好南水北調配套延伸工程、新增供水目標、大企業直供水等項目的前期、設計協調等工作；加快我省境內干線工程征遷安置遺留問題處理，維護沿線社會和諧穩定；配合國調辦資金審計工作，保障南水北調干線工程資金安全。

（二）水廠以上配套工程建設管理

組織、開展我省境內南水北調配套工程水廠以上輸水工程前期工作，并組織、實施工程建設管理工作；負責組織、協調、落實水廠以上配套工程建設資金，并負責對資金的管理和使用情況進行監督；負責組織、開展水廠以上配套工程質量監督工作；負責組織、指導河北水務集團及各市南水北調辦開展水廠以上配套工程竣工（完工）財務決算編制及工程驗收工作?？冃繕税ǎ撼掷m開展配套工程質量監督管理，狠抓質量監督、協調建設環境，重特大事故控制在“0”范圍內，力爭設計單元通水驗收達到90%以上，保障工程建設順利進行；做好南水北調配套延伸工程、新增供水目標、大企業直供水等項目的前期、設計協調等工作；做好配套工程的建設管理和征遷管理工作，協調、解決工程建設中發生的各種問題，保證工程施工無障礙率在90%以上；堅持做好南水北調配套工程資金監管工作，年度資金管理審計計劃完成率超過95%；已達到竣工（完工）決算編制條件的，90%組織開展竣工（完工）決算編制工作；內部審計整改報告提交及時率及整改意見反饋回收率超過95%；會計規范化檢查覆蓋率70%；財務人員繼續教育培訓率達90%以上。

（三）工程運行管理

配合有關部門做好我省南水北調工程水污染防治和水質保護工作；配合國家做好我省水量調度工作；組織、協調相關部門和單位，做好工程安全通水運行管理和保障工作；組織建立南水北調配套工程運行管理體系，制定運行經濟控制指標，擬定生態、農業補水水價政策?？冃繕税ǎ焊愫酶删€工程通水保障工作，保障通水水質安全、群眾安全、防汛安全。配合沿線政府、省環保廳、中線局做好污染源清理、?；饭芸?、水污染事件處置等工作，劃定完善水源保護區，協助地方開展生態帶建設，保障用水安全；合理分配江水資源，提高供水保證率。

（四）配套水廠建設進度及用水量督導

對各市縣南水北調配套水廠建設進度進行督導；對各市最低消納南水北調水量完成情況進行督導?？冃繕税ǎ和ㄟ^深入一線督導，加快推進配套工程建設，使南水北調水廠以上輸水工程全部具備通水條件，124座地表水廠全部具備接水條件并實現水源切換；對用水量進行督導，提高江水利用率，最大限度發揮工程效益，為河北經濟保駕護航。

（五）綜合業務管理

加大南水北調工程宣傳工作，為加快江水切換、用足用好長江水營造濃厚輿論氛圍?？冃繕税ǎ菏戎饕襟w合作保持4家以上；按照國調辦要求，定期報道我省南水北調工程效益作用，為用足用好長江水創造濃厚氛圍；工程重大新聞事件零漏報，及時做好南水北調突發事件新聞處置工作。

部門職責及工作活動績效目標指標：

部門職責-工作活動績效目標

六、政府采購預算情況

2018年，我單位安排政府采購預算129萬元。具體內容見下表。

部門政府采購預算

七、國有資產信息

河北省南水北調工程建設委員會辦公室（含所屬單位）上年末固定資產金額為132.88萬元（詳見下表），本年度各單位（處室）擬購置固定資產總額為4.4萬元，主要為計算機設備、打印設備等，已列入政府采購預算，詳見政府采購預算表。

八、名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是按規定動用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6、上繳上級支出：指下級單位上繳上級的支出。

7、“三公”經費：納入省級財政預算管理的“三公”經費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運維費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運維費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

9、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

10、事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

九、其他需要說明的事項

1、河北省南水北調工程建設委員會辦公室預算資金全部為一般公共預算財政撥款收支，無政府性基金收支、國有資本經營收支等其他收入支出項。

2、河北省南水北調工程建設委員會辦公室無下屬單位，部門預算與單位預算一致。

3、無其他需要說明的事項。